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马鞍山市总工会2016年部门决算公开

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  • 文章来源:马鞍山总工会
  • 点击数:72
  • 更新时间:2017-10-31 11:30

马鞍山市总工会2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是:
    (
)根据党的工运方针,围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。
    (
)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
    (
)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查和处理;坚持工会与政府的联席(联系)会议制度。

()负责工运理论和工会工作的调查研究;加强工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
   (
)协助各级党委(党组)管理工会领导干部;制定和组织实施工会干部培训规划。
   (
)根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。
   (
)负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    (
)负责工会系统的国际联络工作,加强与国外境外工会组织的交流与合作。
    (
)承办市委、市政府交办的其它工作。

 

二、部门决算单位构成

 

从决算单位构成看,马鞍山市总工会2016年度部门决算包括工会本级决算,与预算比较增加0户。

纳入马鞍山市总工会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

市总工会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、市总工会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

719.76

一、一般公共服务支出

458.28

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

261.48

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

719.76

本年支出合计

719.76

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                              公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

719.76

719.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

261.48

261.48

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

261.48

261.48

 

 

 

 

 

2080502

离休人员经费

51.03

51.03

 

 

 

 

 

2080502

退休人员经费

210.45

210.45

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

458.28

458.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

719.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

261.48

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

261.48

 

 

 

 

 

2080502

离休人员经费

51.03

 

 

 

 

 

2080502

退休人员经费

210.45

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

458.28

 

 

 

 

 

20129

群众团体事物

458.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

719.76

一、一般公共服务支出

458.28`

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

261.48

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

719.76

本年支出合计

719.76

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0

 

 

261.48

261.48

 

261.48

261.48

 

0

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

0

 

 

261.48

261.48

 

261.48

261.48

 

0

 

 

 

2080502

离休人员经费

0

 

 

51.03

51.03

 

51.03

51.03

 

0

 

 

 

2080502

退休人员经费

0

 

 

210.45

210.45

 

210.45

210.45

 

0

 

 

 

201

一般公共服务支出

0

 

 

458.28

0

458.28

458.28

0

458.28

0

 

 

 

20129

群众团体事物

0

 

 

458.28

0

458.28

458.28

0

458.28

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

51.03

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

210.45

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”

 

四、市总工会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计719.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计719.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015718.76相比,收、支总计各增加1万元,增长0.14%,主要原因:离退休人员工资变动。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计719.76万元,其中:财政拨款收入719.76万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计719.76万元,其中:基本支出261.48万元,占36.33%;项目支出458.28万元,占63.67%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计719.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计719.76万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1万元,增长0.14%,主要原因:离退休人员工资变动。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入719.76万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加1万元,增长0.14%。主要原因是离退休人员工资变动。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出719.76万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1万元,增长0.14%。主要原因是离退休人员工资变动

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为719.76万元,支出决算为719.76万元,完成年初预算的100%。其中基本支出261.48万元,占36.33%;项目支出458.28万元,占63.67%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他支出(项)。年初预算为458.28万元,支出决算为458.28万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为261.48万元,支出决算数位261.48万元,完成年初预算的100%.

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出261.48万元,其中离休费51.03万、退休费210.45万。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市总工会2016年度没有政府性基金收入和支出

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度马鞍山市总工会无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2016年度马鞍山市总工会无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,马鞍山市总工会共有车辆0辆。
   
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市总工会按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金415万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金415万元。评价结果显示,市总工会在市委、市政府大力支持下,积极引导广大职工为推动马鞍山转型升级、加快发展建功立业。(一)大力开展以“互联网+”职工项目设计大赛为代表的劳动竞赛活动,促进创新发展,推动转型升级。按照“互联网+”的思维,在全省率先举办以“智慧创新创业、互联成就梦想”为主题的“互联网+”职工项目设计大赛,首次引入电视直播比赛、公众微信投票、大众评审等创新环节,吸引涵盖全市制造业、农业、医疗卫生、教育、交通物流、工业设计、服务业等20多个主导、新兴行业的71家企事业单位,83个项目近800名职工参赛,28万人次职工关注比赛进程,14万职工参与网络投票,大赛盛况空前,史无前例。此外,市总工会还与市卫计委、团市委、市教育局、电信公司等单位联合举办了护理技能、院前急救技能、寄生虫病防治技能大赛,基层卫生岗位练兵以及电信客户服务技能、青年创新创业季,全市教育系统中学物理、化学、生物教师教学基本功大赛等10项劳动竞赛,近12万名职工参加技能大练兵活动。马钢、十七冶等基层工会也积极开展形式多样的劳动竞赛活动,全市上下已构建起班组赛、行业赛、区域赛为一体的三级劳动竞赛新格局,为服务我市转型升级、加快发展提供了强大的人才支撑。
(
二)以召开全市“庆五一”暨劳模先进表彰大会为标志,弘扬劳模精神,倡导创新创业。持续唱响“劳动光荣、工人伟大”主旋律,在市委、市政府举办的庆“五一”暨劳模先进表彰大会上,“互联网+”职工项目设计大赛优胜项目、首届“诗城杰出工匠”、“诗城优秀工匠”,十大职工优秀技术创新成果奖以及职工劳动竞赛优胜个人、43家市级“工人先锋号”等一大批先进单位、先进个人脱颖而出,获得表彰。7名个人获得全国及省五一劳动奖章荣誉称号。发挥劳模示范引领作用,启动以“我为调转促献计献策”为主题的合理化建议月活动,新命名了全市第三批30家市级劳模创新工作室,4家被评为省级劳模创新工作室。关心关爱劳模,向483名各级劳模发放帮扶慰问金、高龄补助238.36万元,组织一线劳模开展疗休养。扎实推进服务企业工作,通过走访、座谈多种形式,了解企业生产经营、职工待遇相关情况,帮助2家市总结对服务企业申报工会小额贴息贷款40万元,服务供给侧改革,为企业走出困境出谋划策。
(
三)以举办首届职工文化节和市第二届职工运动会为契机,推动文化建设,打造职工服务新品牌。围绕庆祝建市60周年和市工会成立60周年,举办首届职工文化节和市第二届职工运动会。运动会以“劳动光荣、运动快乐”为主题,共设16个比赛项目和1个健步走推广项目,全市37个代表团近3000名职工参与角逐。充分展示了我市职工健康向上的精神风貌。首届职工文化节完成近千名职工参与的“劳动者之歌”全市职工合唱比赛,“永远跟党走、共筑诗城梦”职工摄影比赛、“庆六十华诞、绘多彩江东”全市职工书画集邮展活动等各项活动。职工文化走基层活动不断深化,联合或单独举办女职工“随手拍”摄影大赛、第三届书香“三八”读书征文活动,含山县在全市县区率先成立职工艺术团,我市职工文化建设呈现出欣欣向荣的新气象。在抓好文化赛事推进的同时,努力搭建职工素质提升平台。开展争创工会“职工书屋”示范点活动,首批审核10家省级标准化职工书屋。启动“农民工学历提升”行动计划,推荐申报18家“阳光家园”和6家“心灵驿站”,依托女职工业余学校流动课堂开展32场讲座,引导培养了一大批知识型、创新型职工队伍。
(
四)以成功承办全省工会进一步做好困难职工解困脱困工作会议为起点,拓展帮扶体系,实施精准帮扶。围绕全市脱贫攻坚大局,制定出台《马鞍山市总工会困难职工精准帮扶工作五年规划》,各县区基层工会对6149名在档困难职工进行入户走访调查,为开展精准帮扶奠定坚实基础。实施工会帮扶创业就业金融扶持工程,出台《马鞍山市总工会帮扶创业就业小额贷款贴息实施办法》,首批16家小微企业和3名创业个人获得285万元贴息贷款。构建大帮扶体系,“四送”活动向9988户困难职工、农民工发放慰问金862.16万元,日常帮扶累计向2236名困难职工发放生活、医疗救助金178.88万元,“爱心超市”为137名困难职工发放帮扶卡32.88万元,“爱心专科医院”发放帮扶卡3000余张。加强基层帮扶站点建设,26家市级以上帮扶工作先进站点获得12.62万元的办公设备。加强职工创业就业服务,依托“2016年春风行动”和“工会就业援助月”活动,举办“工会暖春行动”专场招聘12场次,提供就业岗位1.39万个,6800余人与企业达成就业意向。依托市总工会帮扶中心职介所,成功推荐126名下岗失业职工、农民工上岗就业。职工互助互济覆盖面进一步扩大,新增会员2610人。《安徽马鞍山市总工会实施精准帮扶工程助推困难职工脱困》等三篇帮扶信息接连在全总《工会要情》上刊发
(
五)以维护职工“三项权益”为核心,推动依法维权,构建和谐劳动关系。维护职工民主政治权益。完成省人大牵头开展的《安徽省企业民主管理条例》执法调研,我市工会企业民主管理工作得到充分肯定。组织开展“聚民心、集群智、助改革、促发展”主题活动,有力促进了企业民主管理作用的发挥。维护职工劳动经济权益。深入开展集体协商“春季要约行动”,全市28家单位28名个人分获集体协商工作创新奖、示范单位和先进个人荣誉称号。马鞍山建筑行业连续五年签订行业工资专项集体合同,当涂县护河镇区域性集体协商、马鞍山青岛啤酒有限公司集体协商工作正在有序推进。截至目前,我市应发出集体协商要约的已建工会企业达93%,动态建制率保持在90%。维护职工生命健康权益。1140家企事业单位近18万名职工参加“安康杯”竞赛活动,62家企业和69名个人获得2015年度市级以上表彰。开展全市首次职工“查隐患、保安全、促生产”签字仪式,查找并消除隐患2万余次。举办全市劳动保护监督检查员培训班,培训劳动保护监督检查员92人。结合《安徽省女职工劳动保护特别规定》 出台,开展系列宣传学习活动,维护了女职工合法权益。促进劳动关系和谐稳定。围绕“七五”普法,大力实施工会“万千百十”普法宣传行动,组织开展“送法进企业、普法进园 区”、广场法制宣传教育、工会普法大讲堂和劳动法律知识 竞赛等各类普法活动50余场。依托市职工法律服务中心和职工法律援助志愿团,为43名职工提供免费法律咨询、代书、诉讼代理等服务,积极参加6起市劳动争议调解。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。