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市总工会2018年财政资金预算公开

  • 作者:
  • 文章来源:马鞍山总工会
  • 点击数:106
  • 更新时间:2018-02-12 14:40

 

 

 

 

马鞍山市总工会2018年部门预算

20182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年一般公共预算支出预算表

三、2018年一般公共预算基本支出预算表

四、2018年政府性基金预算支出预算表

五、2018年国有资本经营预算支出预算表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

六、2018年收支预算总体情况

七、2018年收入预算情况

八、2018年支出预算情况

九、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是:
    ()根据党的工运方针,围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。
    ()依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
    ()对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查和处理;坚持工会与政府的联席(联系)会议制度。

()负责工运理论和工会工作的调查研究;加强工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
   ()协助各级党委(党组)管理工会领导干部;制定和组织实施工会干部培训规划。
   ()根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。
   ()负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    ()负责工会系统的国际联络工作,加强与国外境外工会组织的交流与合作。
    ()承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

­­­­­    马鞍山市总工会2018年度部门预算包括本级和下属事业单位,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市总工会

群团组织

2

市工人文化宫

二类公益事业单位

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

2018年全市工会工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九大精神,学习贯彻全总、市委、省总有关会议精神,坚持服务科学发展、服务社会和谐、服务职工群众工作主基调,建设四型工会,发挥五大作用,团结动员全市广大职工牢记使命,改革创新,为全力推进三个走在前列,全面开创新时代马鞍山现代化建设新局面而努力奋斗。

2018年全市工会的主要任务是:

(一)深入学习贯彻党的十九大精神,在筑牢职工思想根基中发挥教育引导作用

努力加强理论武装。把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前首要的政治任务抓紧抓好,通过集中轮训、理论宣讲,举办中国梦·诗城梦·我的梦职工征文、唱响主旋律、讴歌新时代学习十九大精神主题演讲比赛等多种形式,准确把握中央精神,认真抓好贯彻落实。把学习贯彻中央会议精神与学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略紧密结合起来,与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述紧密结合起来,纳入两学一做学习教育和全市工会干部学习培训之中。加强与媒体沟通合作,充分发挥两微一端等宣传阵地的作用,强化舆论宣传,教育引导广大职工将思想统一到十九大精神上来,把力量凝聚到落实十九大确定的各项任务上来、凝聚到加快推进我市转型升级加快发展的宏伟目标上来。

不断强化思想引领。加大网络及新媒体宣传平台建设,创新工会新闻宣传方法手段,完善工会新闻发言人制度,打造全媒体发声的工会大宣传格局。继续深化中国梦·劳动美·创业情主题宣传活动,开展10场职工大讲堂、先进人物事迹宣讲活动,大力宣传广大职工特别是农民工对企业、社会和国家的贡献,引领职工立足岗位做贡献,使勤奋劳动、诚实劳动、创新劳动成为职工群众的自觉行动。深化群众性文明创建工作,选树全市十大文明行业、文明窗口、文明标兵,开展优质服务品牌展示活动,加大志愿服务活动力度,对职工温馨驿站进行动态管理,推动窗口行业文明创建常态化、长效化。

发展先进企业职工文化。贯彻落实《全国职工素质工程五年规划(2015-2019年)》,统筹抓好各类职工书屋培育选树工作,开通运行市级电子职工书屋,创新建设文明书站,新建省级标准化职工书屋20家。大力实施职工学历提升工程,探索专业院校联合办学新模式,帮助职工特别是新生代农民工提升学历、提高素养。加强职工文化阵地建设,实施工人文化宫提升改造工程,新建职工运动馆,完成原综合楼升级改造。深化职工文化走基层活动,努力将职工文化活动融入全市文化活动主体,全力打造一批具有工会特色的职工文化活动品牌,不断丰富职工精神文化家园。

(二)聚焦有为工会建设,在服务转型升级发展中发挥主力军作用

开展职工主题劳动竞赛。围绕转型升级、加快发展,紧扣十三五目标任务,着眼于推动新技术、新产业、新模式、新业态四新经济,联合有关部门,举办全市首届智能制造(机器人)大赛,全市中小学音乐、体育、美术教师教学基本功大赛。在5个以上市级一类、二类竞赛职业(工种)中开展全市第五届职工劳动竞赛系列比武活动,最大限度地激发企业职工的参赛热情,为提高企业核心竞争力作贡献。

全力促进发展方式转变。继续开展合理化建议金点子、职工科技创新活动,扩大职工参与面,提高合理化建议的采纳、实施、转化率。评选全市第二批诗城杰出工匠诗城优秀工匠,做好职工晋升技术等级的奖励发放、引导和带动工作,启动全市第四批劳模创新工作室创建工作,发挥示范引领作用,努力打造职工创新之家。以创建工人先锋号为主要抓手,推动学习型、创新型等六型班组建设,不断提高职工团队的执行力、凝聚力、创新力,推动企业生产经营任务落实到位。

大力弘扬劳模精神。组织开展劳模事迹微电影展映活动,大力宣传勇于创业、敢于创新、甘于奉献的劳模典型,培育和推广更多立足基层一线、体现时代特征、在同行业有影响力的劳模先进代表,用劳模先进的感人事迹教育、引导职工。加强劳模规范化管理。组织劳模培训交流,及时发放劳模帮扶慰问金,继续做好劳模健康体检和疗休养工作,实现劳模服务常态化、精细化。协助市委、市政府筹备召开庆五一表彰大会,表彰诗城杰出工匠、工人先锋号、全市职工技术创新成果,努力营造劳动光荣、工人伟大的浓厚氛围。

(三)聚焦维权工会建设,在构建和谐劳动关系中发挥桥梁纽带作用

维护职工民主政治权利。深入贯彻落实《安徽省企业民主管理条例》,以非公企业为重点,加强企事业单位民主管理建设,积极推进厂务公开民主管理标准化建设,开展创建厂务公开民主管理示范单位活动,加强区域性、行业性职代会制度建设,加强对基层企事业单位的服务指导,切实保障和落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。不断提升民主管理的综合效能。

保障职工劳动经济权益。继续坚持党政主导、工会配合、部门主动、企业主体、职工参与的工资集体协商推进格局,进一步加强行业性、区域性集体协商工作,加强集体协商指导员队伍建设,培育集体协商典型,巩固集体协商工作成效,推动企业建立健全职工工资共决机制、正常增长机制和支付保障机制。2018年底,全市已建工会企业集体协商建制率达到91%以上,职工参与率、知晓率达到71%以上。

维护职工生命健康权益。深化安康杯竞赛活动,进一步拓展内容,创新载体,不断提高活动覆盖面,增强实效性。加强职工劳动保护和职工互助保障工作,新培育劳动保护监督检查员不少于200人,督促企业落实安全生产责任制,及时消除事故隐患和职业病危害。贯彻落实《安徽省女职工劳动保护特别规定》,深入实施女职工提素建功工程,深化拓展女职工关爱行动,大力推进女职工阳光家园建设,切实维护女职工合法权益和特殊利益。

促进劳动关系和谐稳定贯彻落实省委、省政府《关于构建和谐劳动关系的意见》,不断扩大和谐企业(工业园区)创建活动的参与面。推动完善劳动关系三方协调机制。继续开展七五普法,引导广大职工提高法律意识。加强劳动关系预警、调处、法律援助机制建设,建立健全市、县(区)二级工会职工法律援助机构,不断扩大职工法律服务法律援助覆盖面,努力把劳动关系矛盾化解在基层,解决在萌芽状态。

(四)聚焦服务工会建设,在精准帮扶普惠服务中发挥维护促进作用

拓展职工服务网络。主动融入公共服务体系,有效承接政府转移的服务职能和资源手段,推动有条件的困难职工帮扶中心逐步升级转型,为拓展延伸工会帮扶工作积累经验、奠定基础,推动构建帮扶维权服务三位一体的工作格局。研究制定困难职工档案管理实施细则,修改完善职工帮扶救助办法,加强困难职工精准识别和动态监管,规范帮扶资金使用管理,探索实施由县级工会独立审批发放帮扶资金。加强帮扶中心(站点)标准化规范化建设,新建规模以上企业工会帮扶站20家,选树市级帮扶工作先进站20家,把服务网点建成职工想得起、找得到、靠得住、离不开的职工之家

打造工会服务品牌。着力将送温暖、金秋助学、日常救助等传统品牌创新提质,不断提高帮扶的精准化、持续性和实效性。深化爱心帮扶体系建设,进一步拓展帮扶领域,拉长帮扶链条,联合社会力量引入更多的爱心项目,努力为困难职工提供全方位的工会帮扶。积极发挥工会组织在社会扶贫中的作用,努力推进就业服务、关爱救助两个专项行动计划的落实。推进职工幸福家园、户外劳动者幸福驿站、示范职工食堂、浴室、宿舍以及职工疗休养等特色品牌规范化、成熟化运作,鼓励、支持基层打造出一批认同高、影响大、带动强的响亮品牌。

提升创业就业服务质量。积极推进大众创业,万众创新,立足工会所能,大力开展工会就业服务,联合市有关部门开展民营企业招聘周、春风行动等促就业活动,发挥帮扶中心(站)和网络平台的职业介绍作用,深化阳光就业行动,探索开展校企合作助学就业一体化服务,帮助高校毕业生、就业困难人员实现稳定就业。积极拓展工会创业援助行动,建立完善工会小额贷款贴息长效机制。关注产能过剩企业转岗分流职工的安置工作,加大资金投入,维护职工队伍稳定。

打造线上线下联动的职工服务载体。完善互联网+”服务职工平台体系,巩固深化职工服务平台一期建设成果,优化功能模块,实现与市政务服务平台互联互通。推动职工服务信息化平台二期正式上线运行,升级职工网上练兵平台,做好职工服务信息化平台网络安全维护工作。建立完善以工会会员服务卡为载体的互联网+”普惠服务新模式。推动职工服务平台使用范围向基层单位延伸,全年开展专项业务培训不少于6场,组织职工开展网上活动不少于6场,新增工会系统网上办事项目不少于4项,实现网上网下深度融合,打造方便快捷、务实高效的服务职工新通道。

(五)聚焦规范工会建设,在强基固本增添活力中发挥创新推动作用

稳步推动工会改革。认真落实《市总工会改革方案》精神,细化改革任务,逐项抓好落实。切实做好县、区工会改革的指导工作,在花山、雨山、博望三区设立总工会,市开发区、慈湖高新区、示范园区和郑蒲港新区建立总工会。加强乡镇(街道)、开发区(工业园区)工会和行业(产业)工会建设,逐步推动企业100家左右、职工5000人左右的乡镇(街道)、开发区(工业园区)设立总工会,推动有条件的县、区建立行业(产业)工会。全市乡镇(街道)工会由工会工作委员会全部改为工会委员会,指导三县三区各选择1个乡镇(街道)试点建立总工会。

增强基层工会活力。以抓基层、打基础、增活力为工作重点,制定实施《全市工会组织规范 提质 创优三年行动计划(2018-2020)》,以各类开发区(工业园区)作为建会重点区域,着力抓好职工人数25人以上、开业1年、生产经营正常的非公企业的建会工作,推进区域性、行业性工会联合会建设,探索组建一批区域化联合工会,实现对非公有制企业职工、个体工商户和自由择业者等人员的有效覆盖。以六有为标准,进一步加强非公企业规范化建设。推行会员实名制管理,建立会员组织关系随劳动关系流动转接机制,实现会员管理制度化、规范化、信息化。

加强干部队伍建设。扎实推进两学一做学习教育常态化制度化,全面推进惩治和预防腐败体系建设,努力增三性、去四化。按照专职、兼职相结合的方式,优化工会领导班子和干部队伍结构。探索建立兼职基层工会主席工作保障机制,试点实施非公企业兼职工会主席工作津贴制度,加强社会化工会工作者队伍管理,推动乡镇(街道)工会委员会主席由乡镇(街道)党(工)委副书记兼任,配备专职副主席1人和社会化工会工作者12人。在完成省总调训任务的基层上,分批分层次开展工会干部培训,提高工会干部的业务能力和工作水平。

要统筹兼顾,做好工会各项工作。完善与地税等相关部门的协调机制,努力扩大工会经费收缴覆盖面。加强工会财务管理,收好、管好、用好工会经费。加强经审工作规范化建设,提高经费审查监督水平。发挥产业工会作用,推动解决涉及产业职工利益的重大问题。进一步加强工会调研、信息宣传、统计档案、机关党建、关工委、结对帮扶、保密、人口计生等工作,全面提高新形势下马鞍山工会的整体工作水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

2018年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、一般公共服务支出

566.37

566.37

 

  (一)一般公共预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、本年收入

687.57

四、公共安全支出

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

687.57

五、教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

687.57

六、科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

  (二)政府性基金预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

121.20

121.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

687.57 

支出总计

687.57 

687.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

566.37

27.32

539.05

20129

  群众团体事务

566.37

27.32

539.05

2012999

    其他群众团体事务支出

566.37

27.32

539.05

208

社会保障和就业支出

121.20

121.20

 

20805

  行政事业单位离退休

121.20

121.20

 

2080502

    事业单位离退休

52.92

52.92

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.28

68.28

 

合计

687.57

148.52

539.05

 

部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

121.20

20805

  行政事业单位离退休

121.20

2080502

    事业单位离退休

52.92

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.28

201

一般公共服务支出

27.32

20129

  群众团体事务

27.32

2012999

    其他群众团体事务支出

27.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 148.52

 

部门公开表4

 

2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:市总工会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

说明:市总工会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

2018年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

687.57

一、一般公共服务支出

566.37

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他非税收入安排

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

121.20

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

687.57 

支出总计

687.57 

 

 

 


部门公开表7

2018年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

566.37

 

566.37

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

  群众团体事务

566.37

 

566.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2012999

    其他群众团体事务支出

566.37

 

566.37

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

121.20

 

121.20

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

121.20

 

121.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

687.57

 

687.57

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

2018年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

566.37

27.32

539.05

20129

  群众团体事务

566.37

27.32

539.05

2012999

    其他群众团体事务支出

566.37

27.32

539.05

208

社会保障和就业支出

121.20

121.20

 

20805

  行政事业单位离退休

121.20

121.20

 

2080502

    事业单位离退休

52.92

52.92

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.28

68.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

687.57

539.05

148.52

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

马鞍山市总工会2018年财政拨款收支预算687.57万元。收入来自一般公共预算拨款687.57万元;包括:当年财政拨款收入687.57万元,。支出包括:一般公共服务566.37万元,占82.37 %;社会保障和就业支出 121.2万元,占17.63%

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

马鞍山市总工会2018年一般公共预算财政拨款687.57万元,比2017年减少117.17万元,减少14.57%,主要原因是市总工会退休人员工资从201710月起纳入社保发放,不再由市财政统发,相关预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务566.37万元,占82.37 %;社会保障和就业支出 121.2万元,占17.63%;具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算566.37万元,比2017年财政拨款预算增加18.61万元,增长3.4%,增长原因主要是财政代扣工会经费根据实际工资,进行增长。其中: “其他群众团体事务支出”预算566.37万元,主要是:困难劳模救助金55万,困难职工帮扶30万,代扣工会经费380万,职工书屋配套资金10万,文化宫整体提升改造50万。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算121.2万元,比2017年财政拨款预算减少135.78万元,减少52.84%,减少原因主要是市总工会退休人员工资从201710月起纳入社保发放,不再由市财政统发,相关预算减少。其中:“事业单位离退休”预算52.92万元,主要用于离休人员工资发放和不纳入社保发放的退休人员物业补贴。机关事业单位基本养老保险缴费支出68.28万元,主要用于在职养老金等社保缴费。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市总工会2018年一般公共预算基本支出148.52万元,其中:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出95.6万元,主要包括:机关和工人文化宫在职养老金等社保缴费

(二)“事业单位离退休”预算52.92万元,主要用于市总工会本级离休人员工资发放和不纳入社保的退休人员物业补贴。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

马鞍山市总工会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

马鞍山市总工会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,马鞍山市总工会所有财政收入和财政支出均纳入部门预算管理。马鞍山市总工会2018年收支总预算687.57万元,收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出

七、2018年收入预算情况

马鞍山市总工会2018年收入预算687.57万元,其中:一般公共预算拨款收入687.57万元,占100%,比2017年减少117.17万元,减少14.57%,减少主要原因是市总工会退休人员工资从201710月起纳入社保发放,不再由市财政统发,相关预算减少。

八、2018年支出预算情况

马鞍山市总工会2018年支出预算687.57万元,其中:基本支出148.52万元,占21.6%,主要用于离休工资、退休物业补贴和在职养老金等;项目支出539.05万元,占78.4%,主要用于困难劳模救助、困难职工帮扶等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“困难劳模救助金”项目情况说明。

1)项目概述:我会按照安徽省总工会关于困难劳模救助工作的有关规定,对已建立劳模档案的困难劳模群体给予帮扶救助

2)立项依据:根据全总规定设立

3)实施主体:市总工会

4)实施周期:长期救助

5)项目内容: 1、对省市2级劳模月收入小于劳模低收入标准的,发放低收入补助金。2、对市级劳模生活困难、大病救助等情况进行特困帮扶补助。

6)年度预算安排:预算安排55万。

7)绩效目标:困难劳模补助项目切实解决劳模生活中的实际困难,体现了市委、市政府对劳模的关心和关爱,稳定了劳模队伍,在社会上形成示范引领效应,激发我市广大职工为马鞍山建设贡献力量,为实现和谐发展,产生了良好社会效果。

2.“财政代扣工会经费”项目情况说明。

1)项目概述:根据《工会法》、《中国工会章程》由市财政代扣市财政统发工资单位工会经费。

2)立项依据:财政代扣工会经费的立项依据是根据《工会法》和《关于转发中华全国总工会、财政部 〈关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知>的通知》(皖工发[2005] 66号)第二条“属于财政拨款的各级行政事业单位工会经费,由同级财政部门按各单位全部职工工资总额的2%列入本级财政预算,并由本级财政部门将其中40%按季直接划拨给同级地方总工会,60%直接拨付各行政事业单位工会”的规定。

3)实施主体:市总工会

4)实施周期:长期

5)项目内容:根据2017年全市行政事业单位在职人员工资测算2018年数据,按照在职人员工资总额的2%计提,其中2%中的60%归单位工会所有,用于开展活动,40%上解至市总工会。

6)年度预算安排:预算安排380万。

7)绩效目标:在市委和省总的领导下,在市人大、市政府、市政协的大力支持下,着力解决工会事业发展中的重点难点问题,切实增强工会组织的凝聚力和战斗力,积极引导广大职工为推动马鞍山转型升级、加快发展建功立业。

(二)机关运行经费。

马鞍山市市总工会2018年机关运行经费财政无拨款预算。

(三)政府采购情况。

马鞍山市总工会2018年无政府采购预算。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山市总工会各单位2018年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市总工会局各单位共有车辆0

2018年部门预算安排购置公务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况。

马鞍山市总工会局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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